遵义师范学院附属实验学校2020年部门预算及“三公”经费预算信息

遵义师范学院附属实验学校2020年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

一、遵义市师范学院附属实验学校概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、遵义市师范学院附属实验学校2020年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）资产情况表

（十）政府采购预算明细表

（十一）政府购买服务预算明细表

（十二）项目支出绩效目标申报表

（十三）部门整体支出绩效目标申报表

三、遵义市师范学院附属实验学校2020年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）政府购买服务情况

（五）部门预算绩效情况

（六）项目支出安排情况

（七）部分专有名词解释

一、遵义师范学院附属实验学校概况

(一）部门主要职能

遵义师范学院附属实验学校具有实施小学、初中义务教育，高中教育，促进基础教育发展，小学、初中、高中学历教育（相关社会服务）等职能；学校现有教学班106个，在校学生2700人，教职工313人，专任教师312人，其中副高级教师47人，一级教师98人，二级教师167人；省级名校长工作室1个，市级名师3人，省级骨干教师3人，市级骨干教师3人，区级骨干教师5人，教师学历达标率100%。

（二）部门预算单位构成

2、部门预算单位构成：

（注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位）。

内设机构设置，遵义师范学院附属实验学校下设18个科室，分别为党政办公室、计划财务处、思政教育处、安全保卫处、教学科研处、国际教育中心、素质拓展中心、网络管理中心、总务处、小学部教务科、小学部教研科、小学部思政科、初中部教务科、初中部教研科、初中部思政科、高中部教务科、高中部教研科、高中部思政科。

（三）部门人员构成

截止2019年底，遵义师范学院附属实验学校总编制人数 450 人，其中：行政编制 0 人、事业编制450人；实有在职人员313人，其中：行政 0 人、事业313人（包括参照公务员管理人员 人）；离退休人员 45 人，其中：离休 0 人、退休 45人

二、遵义师范学院附属实验学校2020年部门预算公开报表（详见附件1）

三、遵义师范学院附属实验学校2020年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2020年遵义师范学院附属实验学校年初预算收入合计3731万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3731万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，社会保险基金预算财政拨款收入 0 万元，未纳入非税管理的事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0万元，上级拨款（其他资金） 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转0 万元。

相应安排支出预算3731万元，其中：教育支出 2951万元，社会保障和就业支出265万元，卫生健康支出160万元，住房保障支出 355万元。（根据所列科目填写）。

遵义师范学院附属实验学校部门预算当年收支总额与2019年相比，增加597万元。主要原因是：学校因学校规模扩大学生人数增加、教师增加，相应人员经费及运转经费增加。

（二）部门收入总体情况

遵义师范学院附属实验学校2020年收入总额为 3731万元，较上年增加597万元(主要原因：因学校规模扩大学生人数增加、教师增加，相应人员经费及运转经费增加)。其中：教育支出收入2951万元，占2020年部门收入的79%；社会保障和就业支出265万元，占2020年部门收入的 7 %；卫生健康支出 160万元，占2020年部门收入的 4 %；住房保障支出355万元，占2020年部门收入的 10 %。（根据所列科目填写）。

（三）部门支出总体情况

遵义师范学院附属实验学校2020年支出预算总额为 3731万元，较上年增加597万元(主要原因：因学校规模扩大学生人数增加、教师增加，相应人员经费及运转经费增加)，基本支出 3146万元，占2020年部门支出的 84 %；项目支出 585 万元，占2020年部门支出的 16%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为事业运行支出 2366万元，占总支出的63%；机关事业单位基本养老保险缴费支出265万元，占总支出的 7 %,；卫生健康支出 160万元，占总支出的 4%；住房公积金支出 355 万元，占总支出的 10 %。

项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出（主要是补充运转项目和调入教育收费安排支出项目），具体为教育支出师院附校585万元，占总支出的 16 %。（根据所列科目填写）。

（四）财政拨款收支总体情况

遵义师范学院附属实验学校2020年财政拨款总收入为 3731万元，其中：本年收入 3731万元，占财政拨收入的 100 %；上年结转 0万元。2020年一般公共预算财政拨款支出3731 万元，其中：教育支出收入2951万元，占2020年部门收入的 79 %；社会保障和就业支出265万元，占2020年部门收入的 7 %；卫生健康支出 160万元，占2020年部门收入的 4 %；住房保障支出 355万元，占2020年部门收入的 10%；......。2020年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。（根据所列科目填写）。

遵义师范学院附属实验学校2020年财政拨款收支总额与2019年相比，增加597万元。主要原因是：学校规模扩大学生人数增加、教师增加，相应人员经费及运转经费增加。

（五）一般公共预算支出情况

遵义师范学院附属实验学校2020年一般公共预算支出总额 3731 万元，较上年增加597万元。主要原因是：学校规模扩大学生人数增加、教师增加，相应人员经费及运转经费增加。其中：基本支出 3146万元，占一般公共预算支出总额的84 %；项目支出 585万元，占一般公共预算支出总额的16%。基本支出中事业运行支出 2366万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出265万元，卫生健康支出 160万元，住房公积金支出 355 万元；项目支出585万元（补充运转项目支出450万元、调入教育收费安排支出项目135万元）。（根据所列科目填写）。

（六）一般公共预算基本支出情况

遵义师范学院附属实验学校2020年一般公共预算基本支出为 3146万元，较上年增加422万元(主要原因：学校规模扩大学生人数增加、教师增加，相应人员经费及运转经费增加)；

遵义师范学院附属实验学校2020年一般公共预算基本支出为 3146 万元，较上年增加422万元(主要原因：学校规模扩大学生人数增加、教师增加，相应人员经费及运转经费增加)，其中人员经费 3024万元，占一般公共预算基本支出的96%；公用经费 122万元，占一般公共预算基本支出的 4 %。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出2908万元，占人员经费的96%；对个人和家庭的补助支出116万元，占人员经费的4%；其他交通费用（公务交通补贴）0万元，占人员经费的0%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）106万元，占公用经费的87%；资本性支出16万元，占公用经费的13%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义师范学院附属实验学校2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，较2018年实际执行数减少0万元、下降0 %，较2019年实际执行数减少 27.88万元、下降100 %。主要原因是：为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，遵义师范学院附属实验学校2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减 30 %，且压减后不超过2019年实际执行数。其中：公务接待费 0万元，比上年减少 0 万元，下降 0 %；因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0 %；公务车购置及运行维护费0万元，比上年减少27.88 万元，下降100 %。遵义师范学院附属实验学校2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为 0 %

（八）政府性基金预算支出情况

遵义师范学院附属实验学校2020年政府性基金预算支出总额 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元（主要原因：本单位无政府性基金预算）。其中：基本支出 0 万元，占政府性基金预算支出总额的0 %；项目支出0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0 %。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

遵义师范学院附属实验学校2020年机关运行经费预算556 万元，较上年增加72万元(主要原因：师院附校学生人数增加、教师人数增加，运行公用经费增加)；机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等；

（二）国有资产占有使用情况

遵义师范学院附属实验学校截止2020年初，国有资产合计2191万元，较上年增加281万元。其中：流动资产467万元，固定资产724万元，长期投资 0 万元，无形资产 0万元，其他资产 0 万元，在建工程 1000 万元。

（三）政府采购情况

遵义师范学院附属实验学校2020年政府采购预算共 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。其中：货物类采购预算共安排 0万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；工程类预算共安排0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；服务类预算共安排 0万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。增减变化的原因是：无预算。

（四）政府购买服务情况

遵义师范学院附属实验学校2020年政府购买服务项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。

（五）部门预算绩效情况

遵义师范学院附属实验学校2020年实行绩效目标管理的项目 2个，涉及财政拨款预算 585万元，均为项目支出预算。

（六）项目支出安排情况

遵义师范学院附属实验学校2020年项目支出预算为585 万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是补充运转经费缺口项目450万元，占项目预算总支出的 77 %，调入教育收费安排支出135万元，占项目预算总支出的 23%。

（七）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：遵义市遵义师范学院附属实验学校2020年部门预算公开报表