遵义师范学院附属实验学校2019年部门预算及 “三公”经费预算信息公开

遵义师范学院附属实验学校2019年部门预算公开表格(12张表).xls

附件1：遵义师范学院附属实验学校2019年部门预算公开报表

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算公开报表

表1、**部门2018年部门收支总体情况表

表2、**部门2018年部门收入总体情况表

表3、**部门2018年部门支出总体情况表

表4、**部门2018年财政拨款收支总表

表5、**部门2018年一般公共预算支出表

表6、**部门2018年一般公共预算基本支出表

表7、**部门2018年政府性基金预算支出表

表8、**部门2018年“三公“经费财政拨款预算情况表

表9、**部门2018年初资产情况表

表10、**部门2018年政府采购预算表

表11、**部门2018年项目支出绩效目标情况表

表12、**部门2019年部门整体支出绩效目标情况表

三、部门预算安排情况

（一）收入总体情况

（二）支出预算情况

（三）其他需要说明公开的信息

一、关于标题

遵义师范学院附属实验学校2019部门预算及“三公”经费预算信息

注：部门名称按部门预算时所报的统一名称

二、内容说明

（一）部门概况

1、学校的主要职能：遵义师范学院附属实验学校现设有小学、初中、高中，提供教育教学，培养人才。约1975名学生，共有233名在职教师。

2、部门预算单位构成：

注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。

3、部门人员构成：

4、 机构设置情况

本单位下设9个科室，分别为党政办、教务处、安全保卫处、总务处、网络管理处、思政教育处、国际交流合作处、素质拓展培训部、计划财务处。

（二）部门预算公开报表（详见附件1）

（三）部门预算安排情况

1、收入总体情况

2019年收入预算总额3134万元，其中：公共财政预算拨款收入3134万元，占%，比上年增加1192万元，增加61%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加，且财政补助办公运转经费增加 ；专户管理的非税收入0万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

2、支出预算情况

2019年部门预算总额3134万元，其中：

对应收入来源划分情况如下：

（1）一般公共预算财政拨款收入安排支出3134万元

①基本支出2724万元，比上年增加877万元，增加47 %，增加主要原因是：人员增加，工资福利支出增加 。支出预算总额为 3134万元，比上年增加1192万元，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加，且财政补助办公运转经费增加 。基本支出包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位按生均经费拨款，学生人数为1975名。运行经费共安排116万元。比上年增加56万元，增加93%，增加主要原因是：学生人数增加，财政补助公用经费增加。

机关运行经费安排情况如下：办公费16万元、水电费18万元、差旅费8万元、劳务费7万元、其他商品和服务支出5万元、伙食补助费62万元。合计116万元，增加主要原因是：学生人数增加，财政补助公用经费增加。

②项目支出410万元，比上年增加315万元，增加300%，增加主要原因是：学校处于发展阶段，为维持学校日常办公运转，财政补助办公运转经费300万元，用于学校日常办公运行。

项目支出安排情况：

（2）专户管理的非税收入安排支出0万元。

（3）政府性基金预算收入安排支出 0万元。

（4）其他收入安排支出0万元。

项目支出中的涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等（特别涉及扶贫等民生项目范畴的）专项支出的项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明.

3、其他需要说明公开的信息。

（1）非财政拨款情况：主要是事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，共0万元。

（2）政府采购信息：2019年，政府采购预算安排共33万元，比上年增加33万元，增加100%。其中：货物类采购预算安排共33万元，比上年增加33万元，增加100%；工程类预算安排共0万元，比上年增加0万元，增加（减少）0 %；服务类预算安排共0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。增减变化的原因是：我校处于发展阶段，需配置教学用专用设备，走政府采购流程。

（3）预算绩效信息：财政预算安排的绩效目标项目为：2个 。项目总额410万元，其中中央补助0万元，本级安排410万元，下级配套0万元，其他收入0万元，其他资金0万元。项目主要目标是：该项目支出主要为弥补我校公用支出，维持2019年度233名教师正常办公及1975名学生正常教学。

（4）国有资产占有使用情况：截止2019年年初资产总额1910万元，其中：流动资产293万元，固定资产617万元，长期投资0万元，在建工程1000元，无形资产0万元，其他资产0万元。

4、2019年“三公”经费预算情况：

（1）因公出国（境）费用：对因工作需要的因公出国（境）费用，根据上级有关主管部门对因公出国（境）单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门（单位）年初难以预计，由市财政集中安排，不细化到单位，财政实行总额控制。

（2）公务接待费：按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少） 0 %，公务接待标准继续实行零增长。

（3）公务用车运行维护费：公务用车运行维护费预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，单位车辆实际数0辆，财政按 0辆安排预算（每车辆按0万元安排）。

（4）公务用车购置经费：公务用车购置经费预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。

名词解释

1、财政拨款结转资金：当年支出预算（含追加预算）已部分执行但尚未执行完毕，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的财政拨款资金。

2、基本支出：保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

3、项目支出：根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

4、三公经费一般公共财政拨款预算数：当年年初预算安排的用于“三公经费支出的财政拨款数，不含执行中追加的预算安排。

5、因公出国（境）费用：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

6、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、公务用车运行维护费：包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

8、公务用车购置经费：指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、专业特种车等。